| DIÁRIA | 24.04.22.0003 | 2024 | 22/04/2024 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA UMA REUNIAO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 24.04.22.0002 | 2024 | 22/04/2024 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA UMA REUNIAO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - FISCAL DE OBRAS |
| DIÁRIA | 24.04.08.0002 | 2024 | 08/04/2024 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 PARA REUNIAO E ALINHAMENTO DE CONTRATOS EM SUSPENSIVA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 24.04.08.0001 | 2024 | 08/04/2024 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 PARA REUNIAO E ALINHAMENTO DE CONTRATOS EM SUSPENSIVA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - FISCAL DE OBRAS |
| DIÁRIA | 24.03.11.0004 | 2024 | 11/03/2024 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 11 DE MARÇO PARA UMA REUNIAO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 24.03.11.0003 | 2024 | 11/03/2024 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 11 DE MARÇO PARA UMA REUNIAO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - FISCAL DE OBRAS |
| DIÁRIA | 24.03.04.0005 | 2024 | 04/03/2024 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 PARA COMPARECER A UMA REUNIAO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 24.03.04.0004 | 2024 | 04/03/2024 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 PARA UMA REUNIAO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - FISCAL DE OBRAS |
| DIÁRIA | 24.01.23.0002 | 2024 | 23/01/2024 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024 PARA REUNIAO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - FISCAL DE OBRAS |
| DIÁRIA | 24.01.23.0001 | 2024 | 23/01/2024 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024 PARA REUNIAO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 24.01.03.0001 | 2024 | 03/01/2024 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 PARA UMA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS VINCULADOS AO MUNICIPIO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 23.08.08.0002 | 2023 | 08/08/2023 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 PARA COMPARECER AO SOP-CE. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 23.07.31.0006 | 2023 | 31/07/2023 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 31 DE JULHO DE 2023 PARA COMPARECER AO DNIT-CE PARA APRESENTAÇAO DE PROJETOS DE INTERCESSAO NA BR. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 23.07.31.0007 | 2023 | 31/07/2023 | VIAGEM A FORTALEZA NO DIA 31 DE JULHO PARA COMPARECER NO DNIT-CE PARA APRESENTAÇAO DE PROJETOS DE INTERCESSAO NA BR. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - FISCAL DE OBRAS |
| DIÁRIA | 23.06.05.0001 | 2023 | 05/06/2023 | PARTICIPAR DA XI EDIÇAO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2023. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 23.05.23.0001 | 2023 | 23/05/2023 | REUNIÃO NA SEDE DA APRECE COM PARTICIPAÇAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE FORTALEZA EM BUSCA DE NOVOS INVESTIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE FORQUILHA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 23.05.16.0002 | 2023 | 16/05/2023 | REUNIAO NO DETRAN SOBRE O TERMINAL RODOVIARIO E A INAUGURAÇAO DO MESMO NO DIA 16 DE MAIO DE 2023. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 23.05.12.0001 | 2023 | 12/05/2023 | REUNIÃO DE CONVÊNIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO SOBRE A INAUGURAÇÃO DO MESMO, NO DTRAN DE FORTALEZA NO DIA 12 DE MAIO DE 2023. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 23.04.20.0002 | 2023 | 20/04/2023 | REUNIÃO PARA A ENTREGA DE PROJETO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO ESTADO DO CEARA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 23.04.20.0001 | 2023 | 20/04/2023 | REUNIÃO PARA A ENTREGA DE PROJETO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO ESTADO DO CEARA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - FISCAL DE OBRAS |
| DIÁRIA | 23.04.18.0001 | 2023 | 18/04/2023 | REUNIÃO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO Á SUPERINTENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 23.04.05.0001 | 2023 | 05/04/2023 | REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE FORTALEZA EM BUSCA DE NOVOS INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE FORQUILHA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA |
| DIÁRIA | 23.03.24.0002 | 2023 | 24/03/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA, PARA RETIRAR PENDÊNCIAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A SUPEINTENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 23.03.24.0001 | 2023 | 24/03/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA MICHELLE MELO DA SILVA, PARA RETIRAR PENDÊNCIAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A SUPEINTENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 23.02.14.0004 | 2023 | 14/02/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA MICHELLE MELO DA SILVA ,POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA UMA REUNIÃO PARA RETIRAR PENDENCIAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A SUPERINTENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 23.02.14.0003 | 2023 | 14/02/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA ,POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA UMA REUNIÃO PARA RETIRAR PENDENCIAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A SUPERINTENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 23.01.30.0007 | 2023 | 30/01/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA MICHELLE MELO DA SILVA,POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, NA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA SANITÁRIA PARA A REAPRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DE FORQUILHA. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 23.01.23.0001 | 2023 | 23/01/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA MICHELLE MELO DA SILVA,POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA RETIRAR PENDENCIAS SOBRE O PROJETO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DE FORQUILHA. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 23.01.18.0007 | 2023 | 18/01/2023 | PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA MICHELLE MELO DA SILVA ,POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 22.11.29.0005 | 2022 | 29/11/2022 | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA ,POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA PARA A RETIRADA DE PENDENCIAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA A SER IMPLEMENTADA NA AV. JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 22.11.29.0004 | 2022 | 29/11/2022 | PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA MICHELLE MELO DA SILVA POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA PARA A RETIRADA DE PENDENCIAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA A SER IMPLEMENTADA NA AV. JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| NOMEAÇÃO | 001050722 | 2022 | 05/07/2022 | Nomeação, Agente: Francisco Sydnei Torres Carneiro Junior, Cargo: Fiscal de Contratos, Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | FRANCISCO SIDNEY TORRES CARNEIRO JUNIOR - FISCAL DE CONTRATOS |
| DIÁRIA | 22.06.13.0002 | 2022 | 13/06/2022 | PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA MICHELLE MELO DA SILVA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA UMA REUNIÃO NA SEDE DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ- CAGECE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 22.06.10.0002 | 2022 | 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAISS LINO CAVALCANTE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA UMA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE. | RAISSA LINO CAVALCANTE - ASSISTENTE DE SEÇÃO |
| DIÁRIA | 22.06.10.0001 | 2022 | 10/06/2022 | PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA MICHELLE MELO DA SILVA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA UMA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA-CE. | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| NOMEAÇÃO | 001160321 | 2021 | 16/03/2021 | Nomeação, Agente: Elison Anderson Lopes Loiola, Cargo: Secretário (a) Adjunto(a), Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | ELISON ANDERSON LOPES LOIOLA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO(A) |
| NOMEAÇÃO | 010010321 | 2021 | 01/03/2021 | Nomeação, Agente: Francisco Ary Moura, Cargo: Diretor de Departamento , Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | FRANCISCO ARY MOURA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| NOMEAÇÃO | 009010321 | 2021 | 01/03/2021 | Nomeação, Agente: Antonio Francisco de Aguiar, Cargo: Diretor de Departamento , Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | ANTONIO FRANCISCO DE AGUIAR - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| EXONERAÇÃO | 004010321 | 2021 | 01/03/2021 | Exoneração, Agente: Diogo Guilherme, Cargo: Assistente de Seção , Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | DIOGO GUILHERME - ASSISTENTE DE SEÇÃO |
| NOMEAÇÃO | 002150221 | 2021 | 15/02/2021 | Nomeação, Agente: Weric Sampaio de Souza, Cargo: Assistente de Seção , Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | WERIC SAMPAIO DE SOUZA - ASSISTENTE DE SEÇÃO |
| NOMEAÇÃO | 013010221 | 2021 | 01/02/2021 | Nomeação, Agente: Francisco Edgleice Siqueira Rodrigues, Cargo: Coordenador (a), Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | FRANCISCO EDGLEICE SIQUEIRA RODRIGUES - COORDENADOR (A) |
| NOMEAÇÃO | 011010221 | 2021 | 01/02/2021 | Nomeação, Agente: Lael Lino Cavalcante, Cargo: Assistente de Seção , Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | LAEL LINO CAVALCANTE - ASSISTENTE DE SEÇÃO |
| DESIGNAR | 002250121 | 2021 | 25/01/2021 | Designar, Agente: Lucas Costa Santos, Cargo: Fiscal de Contratos, Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | LUCAS COSTA SANTOS - FISCAL DE CONTRATOS |
| NOMEAÇÃO | 014110121 | 2021 | 11/01/2021 | Nomeação, Agente: Portaria Coletiva, Cargo: Fiscal de contrato, Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | COLETIVA |
| NOMEAÇÃO | 15204012021 | 2021 | 04/01/2021 | Nomeação, Agente: Jose Frota de Sousa, Cargo: Secretário (a) Adjunto(a), Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | JOSE FROTA DE SOUSA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO(A) |
| NOMEAÇÃO | 14704012021 | 2021 | 04/01/2021 | Nomeação, Agente: Antonio Igor de Sousa Vieira, Cargo: Diretor de Departamento , Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO |
| NOMEAÇÃO | 13604012021 | 2021 | 04/01/2021 | Nomeação, Agente: Jose Emiliano Sousa Ponte, Cargo: Coordenador (a), Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | JOSE EMILIANNO SOUSA PONTE - COORDENADOR (A) |
| NOMEAÇÃO | 08704012021 | 2021 | 04/01/2021 | Nomeação, Agente: Christiano Carneiro Gomes, Cargo: Assessor, Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | CHRISTIANO CARNEIRO GOMES - ASSESSOR |
| NOMEAÇÃO | 07904012021 | 2021 | 04/01/2021 | Nomeação, Agente: Jose Eliezer Carlos Siqueira Junior, Cargo: Assessor, Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | JOSE ELIEZER CARLOS SIQUEIRA JUNIOR - ASSESSOR |
| NOMEAÇÃO | 010 | 2021 | 04/01/2021 | Nomeação, Agente: Michelle Melo da Silva, Cargo: Secretário(a), Secretaria: Secretaria de Infraestrutura | MICHELLE MELO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 1022003 | 2019 | 22/10/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE FORQUILHA, JUNTO AO DETRAN/CE , BEM COMO VISITA À ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ. | FRANCISCO JOSE BRITO DA ROCHA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 1022002 | 2019 | 22/10/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE FORQUILHA, JUNTO AO DETRAN/CE , BEM COMO VISITA À ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ. | FRANCISCO EDGLEICE SIQUEIRA RODRIGUES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 1022001 | 2019 | 22/10/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE FORQUILHA, JUNTO AO DETRAN/CE E VISITA À ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0919003 | 2019 | 19/09/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0919002 | 2019 | 19/09/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0916001 | 2019 | 16/09/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | FRANCISCO ESPEDITO VASCONCELOS - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0911001 | 2019 | 11/09/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEINFRA. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0816005 | 2019 | 16/08/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO À SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | FRANCISCO ESPEDITO VASCONCELOS - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0814002 | 2019 | 14/08/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0814003 | 2019 | 13/08/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | FRANCISCO JOSE BRITO DA ROCHA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0805006 | 2019 | 05/08/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO DETRAN. | FRANCISCO JOSE BRITO DA ROCHA - MOTORISTA |
| DIÁRIA | 0805005 | 2019 | 05/08/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO DETRAN. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0801004 | 2019 | 01/08/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO DETRA | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDORA (O) |
| DIÁRIA | 0801001 | 2019 | 01/08/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO DETRAN. | FRANCISCO JOSE BRITO DA ROCHA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0718004 | 2019 | 18/07/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | CARLOS BONIEK DE LIMA ALVES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0718003 | 2019 | 18/07/2019 | PAGAME3NTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | FRANCISCO ESPEDITO VASCONCELOS - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0712006 | 2019 | 12/07/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS AOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE FORQUILHA, JUNTO GIGOV/FO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0710003 | 2019 | 10/07/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO DNIT. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDORA (O) |
| DIÁRIA | 0710002 | 2019 | 10/07/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SECRETÁRIO POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO DNIT. | JOSE ILARIO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 0627001 | 2019 | 27/06/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SEINFRA. | FRANCISCO ESPEDITO VASCONCELOS - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0818002 | 2019 | 18/06/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | FRANCISCO ESPEDITO VASCONCELOS - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0618001 | 2019 | 18/06/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | CARLOS BONIEK DE LIMA ALVES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0531004 | 2019 | 31/05/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: GESTÃO DE PESSOAS, NO AUDITÓRIO DA APRECE. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDORA (O) |
| DIÁRIA | 0531002 | 2019 | 31/05/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO A FORTALEZA, PARA O SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: GESTÃO DE PESSOAS, NA APRECE. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0527003 | 2019 | 24/05/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA. PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | FRANCISCO JOSE BRITO DA ROCHA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0527002 | 2019 | 24/05/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA. PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDORA (O) |
| DIÁRIA | 0523002 | 2019 | 23/05/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA UMA REUNIÃO JUNTO AO IBGE, ONDE SERÁ TRATATA A ATUALIZAÇÃO DOS LIMITES E PERÍMETROS URBANOS, BEM COMO A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUE SERÃO NECESSÁRIAS AO CENSO 2020. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0523001 | 2019 | 23/05/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SECRETÁRIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O IBGE, PARA TRATAR DA ATUALIZAÇÃO DOS LIMITES E PERÍMETROS URBANOS, BEM COMO DA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUE SERÃO NECESSÁRIAS AO CENSO 2020. | JOSE ILARIO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 0521002 | 2019 | 21/05/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIODR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: OPORTUNIDADES PARA O FINANCIAMENTO DA GESTÃO LOCAL, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0521001 | 2019 | 21/05/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 21 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: OPORTUNIDADES PARA O FINANCIAMENTO DA GESTÃO LOCAL, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0516001 | 2019 | 16/05/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SEINFRA. | JOSE ILARIO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 0417003 | 2019 | 17/04/2019 | PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAIXA, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS NO PROJETO DA REFORMA DO ESTÁDIO MANUEL JUAREZ DE SIQUEIRA, E JUNTO COM A ASSESSORIA MUNICIPAL. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0412003 | 2019 | 12/04/2019 | PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NOSDIA 12 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A SEINFRA. | FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0411003 | 2019 | 11/04/2019 | PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DA REFORMA DO ESTÁDIO MANUEL JUAREZ DE SIQUEIRA.. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0402006 | 2019 | 02/04/2019 | PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONRTATO E REPASSE NA APRECE. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0402005 | 2019 | 02/04/2019 | PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONTRATOS DE REPASSE 2018, NA SEDE DA APRECE. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0402004 | 2019 | 02/04/2019 | PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018, NA APRECE. | JOSE EMILIANNO SOUSA PONTE - ENGENHEIRO |
| DIÁRIA | 0402003 | 2019 | 02/04/2019 | PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTATO E REPASSE NA APRECE. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0326003 | 2019 | 26/03/2019 | PAGMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0321002 | 2019 | 21/03/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0313003 | 2019 | 13/03/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE NIVELAMENTO E AVANÇOS DOS TRABALHOS RELACIONADOS À ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0313002 | 2019 | 13/03/2019 | PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO E AVANÇOS DOS TRABALHOS RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DESSE MUNICÍPIO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0308002 | 2019 | 08/03/2019 | PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DE 01 (UMA) DIÁRIA , POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0228003 | 2019 | 28/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0228002 | 2019 | 28/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS NO PROJETO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO. | JOSE ILARIO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 0228001 | 2019 | 28/02/2019 | PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0221004 | 2019 | 21/02/2019 | DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE TRATA DO PROJETO DAS 03 PASSAGENS MOLHADAS A SEREM CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO. | FRANCISCO JOSE BRITO DA ROCHA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0221003 | 2019 | 21/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE TRATA DO PROJETO DAS 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS QUE SERÃO CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0221002 | 2019 | 21/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE TRATA DO PROJETO DAS 03 PASSAGENS MOLHADAS QUE SERÃO CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0214003 | 2019 | 14/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA UMA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0214002 | 2019 | 14/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, CONCEDIDA À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0211003 | 2019 | 11/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO DETRAN -CE. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0211002 | 2019 | 11/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO DETRAN -CE. | FRANCISCO JOSE BRITO DA ROCHA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0211001 | 2019 | 11/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA JUNTO AO DETRAN-CE. | JOSE ILARIO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 0201011 | 2019 | 01/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS MUNICIPAIS, JUNTO AO IBGE; REVISÃO DO PLANO DIRETOR E CENSO DEMOGRÁFICO DO ANO 2020. | ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0201007 | 2019 | 01/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA A ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS MUNICIPAIS, JUNTO AO IBGE; REVISÃO DO PLANO DIRETOR E CENSO DEMOGRÁFICO DO ANO 2020. | ROGER PONTES BEZERRA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0201006 | 2019 | 01/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS MUNICIPAIS, JUNTO AO IBGE; REVISÃO DO PLANO DIRETOR E CENSO DEMOGRÁFICO DO ANO 2020. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0201005 | 2019 | 01/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRATAR DA ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS MUNICIPAIS JUNTO AO IBGE; REVISÃO DO PLANO DIRETOR E CENSO DEMOGRÁFICO DO ANO DE 2020. | JOSE ILARIO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 0201004 | 2019 | 01/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRATAR DA ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS MUNICIPAIS JUNTO AO IBGE; REVISÃO DO PLANO DIRETOR E CENSO DEMOGRÁFICO DO ANO DE 2020. | PAULO CLEDINEUDO MENDES PRADO - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0201003 | 2019 | 01/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA A ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS MUNICIPAIS, JUNTO AO IBGE; REVISÃO DO PLANO DIRETOR E CENSO DEMOGRÁFICO DO ANO 2020. | JOSE EMILIANNO SOUSA PONTE - ENGENHEIRO |
| DIÁRIA | 0201002 | 2019 | 01/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS MUNICIPAIS, JUNTO AO IBGE; REVISÃO DO PLANO DIRETOR E CENSO DEMOGRÁFICO DO ANO 2020. | FRANCISCO JOSE BRITO DA ROCHA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0201001 | 2019 | 01/02/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA A ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS MUNICIPAIS, JUNTO AO IBGE; REVISÃO DO PLANO DIRETOR E CENSO DEMOGRÁFICO DO ANO 2020. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0110001 | 2019 | 21/01/2019 | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDORA (O) |
| DIÁRIA | 0117004 | 2019 | 17/01/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO POR OASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA A RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DE READEQUAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO JOSÉ GERARDO. | PAULO CLEDINEUDO MENDES PRADO - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0117003 | 2019 | 17/01/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA A RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DE READEQUAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO JOSÉ GERARDO. | JOSE ILARIO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 0117002 | 2019 | 17/01/2019 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA A RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DE READEQUAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO JOSÉ GERARDO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 1220001 | 2018 | 20/12/2018 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDORA (O) |
| DIÁRIA | 1213001 | 2018 | 13/12/2018 | PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SEINFRA. | FRANCISCO ESPEDITO VASCONCELOS - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 1212003 | 1212 | 12/12/2018 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA DO MUNICPIO PARA FAZER TRABALHO EXTERNO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 1210002 | 2018 | 10/12/2018 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA FAZER TRABALHO EXTERNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 1205002 | 2018 | 05/12/2018 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 1126003 | 2018 | 26/11/2018 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SECRETÁRIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM REALIZADA A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | JOSE ILARIO DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) |
| DIÁRIA | 1126002 | 2018 | 26/11/2018 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 1126001 | 2018 | 26/11/2018 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA C0NCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDORA (O) |
| DIÁRIA | 11140004 | 2018 | 14/11/2018 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | JOSE EMILIANNO SOUSA PONTE - ENGENHEIRO |
| DIÁRIA | 1114005 | 2018 | 14/11/2018 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 1114003 | 2018 | 14/11/2018 | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 1029001 | 2018 | 29/10/2018 | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0730003 | 2018 | 30/07/2018 | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA (SEM PERNOITE) CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0621002 | 2018 | 21/06/2018 | PAGAMENTO CONCEDIDO À SEERVIDORA DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0618002 | 2018 | 18/06/2018 | PAGAMENTO CONCEDIDO DE UMA DIÁRIA À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0615001 | 2018 | 15/06/2018 | PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA DE01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0607001 | 2018 | 07/06/2018 | PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0510004 | 2018 | 10/05/2018 | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MEDIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA APRECE. | MICHELLE MELO DA SILVA - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0510003 | 2018 | 10/05/2018 | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MEDIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA APRECE. | ROGER PONTES BEZERRA - ENGENHEIRO |
| DIÁRIA | 0510002 | 2018 | 10/05/2018 | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIACONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIAÇÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MEDIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONCTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. | JOSE EMILIANNO SOUSA PONTE - SERVIDOR (A) |
| DIÁRIA | 0510001 | 2018 | 10/05/2018 | PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DE UMA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MEDIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. | FRANCISCO JOSE BRITO DA ROCHA - ENGENHEIRO |