14/08/2019
2019 |
DIÁRIA
0814005
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FERNANDA GOMES FROTA
DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIÍPIO. |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
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01/08/2019
2019 |
DIÁRIA
0802001
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FERNANDA GOMES FROTA
DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
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01/08/2019
2019 |
DIÁRIA
0801003
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HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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31/07/2019
2019 |
DIÁRIA
0731001
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BENEDITO JOEL DE SOUSA PINTO
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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22/07/2019
2019 |
DIÁRIA
0722001
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HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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05/07/2019
2019 |
DIÁRIA
0708002
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HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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31/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0531003
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HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEINFRA DESTE MUNICIÍPIO. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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24/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0524002
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HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO A FORTALEZA. COM SERVIDORES DA SEINFRA. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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12/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0212002
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FERNANDA GOMES FROTA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR À SERVIDORA, A QUANTIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍP [...] |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
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31/01/2019
2019 |
DIÁRIA
0131001
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FERNANDA GOMES FROTA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR À SERVIDORA, A QUANITA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES REFERENTES AO CURSO DE FORMAÇÃO DOS AGEN [...] |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
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17/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0517017
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FERNANDA GOMES FROTA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR À SRA. FERNANDA GOMES PRADO, SECRETÁRIA, A QUANTIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRET [...] |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
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04/05/2018
2018 |
DIÁRIA
0504001
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BENEDITO JOEL DE SOUSA PINTO
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SR. BENEDITO JOEL DE SOUSA PINTO, A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETAR [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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