PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA RESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECREATARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO ATENDIMENTO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DE01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E PESCA.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACEINTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGEENS A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACEINTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO Á SERVIDORA DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA O RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS COMO REPRESENTANTE DA SRA. DORILÃNDIA MARIA F. SIQUEIRA.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS DE EMERGÊNCIA A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIO À SEERVIDORA DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM DE EMERGÊNCIA A FORTALEZA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SEERVIDOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO À SERVIDORA DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DA REDE MUNICIPAL, ANA VIRGÍNIA RODRIGUES SEGUNDO, AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN-CE.
PAGAMENTO CONCEDIDO À SEERVIDORA DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SEERVIDOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA PARA PRESTAR SERVIÇO RELATIVO Á EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO DE UMA DIÁRIA À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, PÓR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HIOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA DE UMA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PÓR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL PARA UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA DE01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR À SERVIDORA FRANCISCA ELIZETE ARAUJO PRADO, A PAGAR A QUANTIA DE R$ 80,00 (DUZENTOS E QUARENTA REIAS), EQUIVALENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PÓR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 05, 07 E 11 DE JUNHO A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR PÓR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HIOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR NARCELIO HOLANDA MELO, DE UMA 01 (UMA) DIÁRIA PÓR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HIOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA DE UMA 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
