PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDOS AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, SENDO UMA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DE CONCTROLE INTERNO E TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO LEILÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS QUE REALIZAR-SE-Á NO MUNICÍPIO.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A EMISÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DO MUNICÍPIO.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

PAGAMENTO DE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO,, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALRES.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SECRETÁRIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM REALIZADA A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA C0NCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

PAGAMENTO DE01 (UMA0 DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017/2020.

Diária concedida à Secretária de Saúde, por ocasião de viagem a ser realizada no dia 23 ì de novembro a Fortaleza, para ì participar do III Encontro de Capacitação do Selo UNICEF.