23/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0523002
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ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 23 DE MAIO, PARA UMA REUNIÃO JUNTO AO IBGE, ONDE SERÁ TRATATA A ATUALIZAÇÃO DOS LIMITES E PERÍMETROS URBANOS, BEM COMO A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUE SERÃO NEC [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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23/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0523001
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JOSE ILARIO DE SOUZA
DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 23 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O IBGE, PARA TRATAR DA ATUALIZAÇÃO DOS LIMITES E PERÍMETROS URBANOS, BEM COMO DA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUE SERÃ [...] |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
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21/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0521002
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ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIODR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 21 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: OPORTUNIDADES PARA O FINANCIAMENTO DA GESTÃO LOCAL, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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21/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0521001
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MICHELLE MELO DA SILVA
DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 21 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: OPORTUNIDADES PARA O FINANCIAMENTO DA GESTÃO LOCAL, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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16/05/2019
2019 |
DIÁRIA
0516001
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JOSE ILARIO DE SOUZA
DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SEINFRA DESSE MUNICÍPIO. |
R$ 200,00 |
1 |
R$ 200,00 |
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17/04/2019
2019 |
DIÁRIA
0417003
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MICHELLE MELO DA SILVA
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAIXA, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS NO PROJETO DA REFORMA DO ESTÁDIO MANUEL JUAREZ DE SIQUEIRA, E JUNTO COM A ASSESSO [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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12/04/2019
2019 |
DIÁRIA
0412003
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FRANCISCO ALEX ARAUJO DA SILVA
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NOSDIA 12 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A SEINFRA. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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11/04/2019
2019 |
DIÁRIA
0411003
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MICHELLE MELO DA SILVA
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DA REFORMA DO ESTÁDIO MANUEL JUAREZ DE SIQUEIRA.. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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02/04/2019
2019 |
DIÁRIA
0402006
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MICHELLE MELO DA SILVA
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018 - APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIV [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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02/04/2019
2019 |
DIÁRIA
0402005
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ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018 - APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIV [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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02/04/2019
2019 |
DIÁRIA
0402004
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JOSE EMILIANNO SOUSA PONTE
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018, NA APRECE. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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02/04/2019
2019 |
DIÁRIA
0402003
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HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA A OFICINA DE CONTRATOS E REPASSE 2018, NA APRECE. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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26/03/2019
2019 |
DIÁRIA
0326003
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HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
PAGMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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21/03/2019
2019 |
DIÁRIA
0321002
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HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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13/03/2019
2019 |
DIÁRIA
0313003
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HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA UMA REUNIÃO DE NIVELAMENTO E AVANÇOS DOS TRABALHOS RELACIONADOS À ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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13/03/2019
2019 |
DIÁRIA
0313002
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MICHELLE MELO DA SILVA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR À SERVIDORA A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIIZADA NO DIA 13 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO E AVANÇOS DOS TRABALHOS [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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08/03/2019
2019 |
DIÁRIA
0308002
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HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA , POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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28/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0228003
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MICHELLE MELO DA SILVA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR À SERVIDORA A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 28 DE FEVEREIRO, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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28/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0228002
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JOSE ILARIO DE SOUZA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR, A QUANIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS NO PROJETO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE [...] |
R$ 100,00 |
1 |
R$ 100,00 |
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28/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0228001
|
HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 28 DE FEVEREIRO, PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO PROJETO DA AVENIDA CRIANÇA DANTE [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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21/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0221004
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FRANCISCO JOSE BRITO DA ROCHA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE TRATA DO PROJETO DAS 03 (TRÊS) PAS [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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21/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0221003
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HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE TRATA DO PROJETO DAS 03 (TRÊS) PAS [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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21/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0221002
|
MICHELLE MELO DA SILVA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR À SERVIDORA A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE TRATA DO PROJETO DAS 03 (TRÊS) PA [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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14/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0214003
|
HELTON SAMUEL DE ASSIS NUNES
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR, A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA UMA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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14/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0214002
|
MICHELLE MELO DA SILVA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR À SERVIDORA, A QUANTIA DE R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS), EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAIXA [...] |
R$ 160,00 |
1 |
R$ 160,00 |
|
11/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0211003
|
MICHELLE MELO DA SILVA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR À SERVIDORA, A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO DETRAN -CE. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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11/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0211002
|
FRANCISCO JOSE BRITO DA ROCHA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR, A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA JUNTO AO DETRAN -CE. |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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11/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0211001
|
JOSE ILARIO DE SOUZA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR, A QUANTIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCN [...] |
R$ 200,00 |
1 |
R$ 200,00 |
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01/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0201011
|
ANTONIO IGOR DE SOUSA VIEIRA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR, A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS MUNICIPAIS, JUNTO AO IBGE; REVISÃO [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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01/02/2019
2019 |
DIÁRIA
0201007
|
ROGER PONTES BEZERRA
AUTORIZAR A TESOURARIA A PAGAR AO SERVIDOR, A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) EQUIVALENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO A FORTALEZA, PARA A ATUALIZAÇÃO DOS MAPAS MUNICIPAIS, JUNTO AO IBGE; REVISÃO [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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