PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL A CAMOCIM, PARA A CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONVENIADOS A REDESIM.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA , PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNIICPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, NOS DIAS 09, 10 E 16 DE ABRIL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO RELATIVO À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTDADES NA PEFOCE
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNCIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SR. PREFEITO, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNCIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NIVELAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS DESAFIOS DO NÚCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTOR EFICIENTE DE CONTAS DE ENERGIA - MÓDULO I, NA SEDE DA ENEL.
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 03, 05 E 07 DE ABRIL A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SECRETÁRIO, POR OCAISÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA A CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EM ESPORTES PARA O DESENVOLVIMENTO.
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONRTATO E REPASSE NA APRECE.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONTRATOS DE REPASSE 2018, NA SEDE DA APRECE.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02 DE ABRIL A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONTRATOS DE REPASSE 2018, NA APRECE.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SEINFRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTATO E REPASSE NA APRECE.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO A FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE A UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL.
PAGAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESSE MUNICÍPIO.
