PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, ONDE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SECRETÁRIO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO PARA PREFEITURAS DO ESTADO DO CEARÁ.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A FORTALEZA, A SERVIÇO DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDO À SERVIDORA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PRONUMEC
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM REALIZADA A FORTALEZA, ONDE PRESTOU SERVIÇO REFERENTE À EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO À SECRETÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SEREM REALIZADAS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDO O SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO.
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDO AO SERVIDOR POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIADADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COCNEDIOD AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
AUTORIZAR A TESOURARI A PAGAR AO SERVIDOR, UMA QUANTIA DE R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS), EQUIVALENTE A 02 (DUAS DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 02 E 05 DE OUTUBRO A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADAS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADAS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADAS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADAS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIUDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNCIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDO O SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO.
PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO.
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNICCIPAL A UNIDADES HOSPITALARES.
PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADAS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIO AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DE VIAGENS A FORTALEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO.
PAGAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DE 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA REDE MUNCIPAL A UNIDADES HOSPITAALRES.
